Satış faturası stoğunuzdan mal çıkarır ve müşteriyi borçlandırır.
Adım adım
- Fatura → Yeni Satış Faturası’nı açın.
- Cari kutusuna ünvan veya kod yazın; listeden seçin. Seçince bakiye özeti görünür.
- Tarihi kontrol edin.
- Satırda stok arayın. Stok seçilince ad, birim ve KDV otomatik gelir.
- Miktar ve birim fiyatı (TL) girin.
- İskonto oran veya tutar girebilirsiniz.
- Birden fazla ürün için yeni satır ekleyin.
- Altta genel iskonto veya KDV sonrası iskonto varsa doldurun.
- Parayı şimdi aldıysanız Kapalı fatura / tahsil tutarı ve kasa (veya banka) seçin.
- Kaydet’e basın.
Belge numarası boşsa sistem otomatik üretir (örneğin SF-2026-0001).
Fatura kaydından sonra ne olur
- Cariye satış tutarı borç yazılır
- Stoktan miktar düşer
- Tahsil girdiyseniz kasa/banka ve cari tahsilat hareketi oluşur
Düzeltme ve silme
Onaylanmamış e-fatura değilse faturayı düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Düzenleme eski hareketleri silip yeniden yazar. E-fatura gönderilmiş / onaylı ise değiştirilemez.
İade
Yanlış satış için Satıştan İade kullanın. İade, stoğu geri alır ve cariyi ters yönde düzeltir.